欢迎来到孝感市机关事务管理局网站!  今天是:    加入收藏 / 返回首页 / 联系我们
当前的位置:首页 > 新闻动态 > 工作动态 > > 正文
孝感市机关事务管理局2018年部门预算
信息来源:孝感市机关管理局 发布时间:2018-05-10 09:43:13 浏览量:
孝感市机关事务管理局2018年部门预算
目 录
第一部分  孝感市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分  孝感市机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
          第一部分  孝感市机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。
    (二)负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。
    (三)负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;参与市直机关住房制度改革工作。
    (四)负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。
(五)负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。
(六)负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全市公共机构节能。
    (七)负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理;指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。
    (八)协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。
    (九)负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。
    (十)负责市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务。
    (十一)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
   根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:
1、   办公室
2、   人事教育科
3、   房产科
4、   保卫科
5、   财务科
6、   公车办
7、   节能办
8、   物业办
9、   市直综合执法应急用车保障中心
10、      老干科
11、      会议中心
12、      生活服务中心
13、      水电中心
第二部分 孝感市机关事务管理局2018年部门预算表
一、收支预算总表
2018年收支部门预算总表
单位:孝感市机关事务管理局 单位:万元
收    入 支     出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 4007.70 一般公共服务 4007.70
其中:一般公共预算拨款 3873.70 公共安全  
政府性基金预算拨款    教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入   文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业  
附属单位上缴收入   医疗卫生  
其他收入   节能环保  
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 134.00 其他支出  
本年收入合计 4007.70 本年支出合计 4007.70
上年结余(转)   结转下年  
收入总计 4007.7 支出总计 4007.70
         
 二、预算支出总表
2018年支出总表
单位:孝感市机关事务管理局     单位:万元
功能分类科目 合计 其中:
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
  合计 4007.70 885.00 3122.70      
201 一般公共服务            
  06   财政事务            
2010601     行政运行(财政)            
2010602     一般行政管理事务(财政) 4007.70 885.00 3122.70      
.......              
               
                   
 
  注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写
 
 
 
 
三、2018年一般公共预算基本支出表
 
2018年一般公共预算基本支出表
单位:孝感市机关事务管理局     单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 885.00 711.50 173.50
301 工资福利支出 711.50 711.50  
01   基本工资 235.40 235.40  
02   津贴补贴 127.30 127.30  
03   一次性奖金 19.60 19.60  
04 对个人和家庭的补助 19.70 19.70  
05 改革性补贴 60.40 60.40  
06 住房公积金 80.50 80.50  
07 社会保障缴费 168.60 168.60  
302 商品和服务支出 173.50   173.50
30201 办公费 5.50   5.50
30202 印刷费 3.15   3.15
30203 邮电费 4.30   4.30
30204 交通费 20.76   20.76
30205 差旅费 16.75   16.75
30206 维修费 1.89   1.89
30207 培训费 11.00   11.00
30208 公务接待费 11.00   11.00
30209 福利费 15.50   15.50
30210 办公设备购置费 18.15   18.15
30211 其他商品和服务费 29.94   29.94
30212 公务用车运行费      
         
         
  四、2018年一般公共预算支出表
 
2018年一般公共预算支出表
单位:孝感市机关事务管理局     单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计  4007.70 885.00 3122.70
201 一般公共服务      
  06   财政事务      
    2010601     行政运行(财政) 885.00 885.00  
    2010602      一般行政管理事务(财政) 3122.70   3122.70
    2010603     机关服务(财政)      
……        
         
         
         
         
         
           
 
五、2018年财政专项支出预算表
2018年财政专项支出预算表
编制单位:孝感市机关事务管理局                             单位:万元
项目 金额
合计 4032.10
一、本级专项 4032.10
(一)信访大楼 60.00
    1、电费 45.00
    2、水费 15.00
    3、物业费 0
    4、网络宽带租赁费 0
(二)市民之家 787.90
    1、开办费 50.00
    2、市民之家食堂托管费 117.90
    3、电费 415.00
    4、水费 75.00
    5、卫生耗材费 40.00
    6、网络宽带租赁费 40.00
    7、市民之家燃气费 50.00
(三)行政中心 1793.90
    1、卫生耗材费 30.00
    2、维护保障费 55.00
    3、公共节能经费 15.00
    4、道路设施维护费 6.00
    5、消防监控维保费 10.00
    6、监控费 15.00
    7、消防经费 20.00
    8、维稳处突经费 73.00
    9、槐荫派出所经费 10.00
    10、智能化运行费 80.000
    11、绿化费 22.00
    12、水费 60.00
    13、电费 350.00
    14、环卫费 6.60
    15、物业服务管理费 736.30
    16、食堂易耗品更新维护费 35.00
    17、燃气费 20.00
    18、行政中心网络宽带租赁费 25.00
    19、行政中心3号餐厅托管费 99.60
    18、行政中心1号食堂托管费 125.40
(四)机关老大院 346.90
    1、大院美食广场托管费 95.00
    2、房屋维护维修费 35.00
    3、环卫费 33.90
    4、绿化费 22.00
    5、水电维修费 45.00
    6、保安经费 48.00
    7、消防费 0.00
    8、安防经费 0.00
    9、燃气费 18.00
    10、水费 10.00
    11、电费 40.00
    12、监控设施维护费 0.00
    13、机关老大院派出所经费 0.00
(五)纳入预算管理的非税安排的拨款 134.00
   1、会议中心会务保障费 40.00
   2、市直执法应急用车保障经费                                              94.00
                                   
六、财政拨款“三公”经费支出表
 
 市直部门2018年“三公”经费预决算表
单位名称:孝感市机关事务管理局 金额:万元
项    目 预算数 决算数
合    计 18.40  
一、公务接待费 11.00  
二、因公出国(境)经费 0  
因公出国(境)人数(人) 0  
因公出国(境)费用金额 0  
三、公车购置及运行经费 7.40  
  (一)公车购置费 0  
公车购置数量(辆) 0  
其中:新购车辆(辆) 0  
      更新车辆(辆) 0  
公车购置金额    
  (二)公车运行维护费 7.40  
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。
 
        第三部分  2018年部门预算安排情况说明
一、孝感市机关事务管理局2018年部门预算收支情况总体说明 
按照预算管理规定,2018年部门预算的编制实行综合预算制度,收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、一般行政管理事务。2018年收支总预算4007.70万元。
二、2018年部门预算收入情况说明
湖北省财政厅2018年收入预算4007.70万元,其中:财政拨款收入3873.70万元,占96.66%;纳入预算管理的非税拨款134.00万元,占3.34%。
三、2018年部门预算支出情况说明
孝感市机关事务管理局2018年支出预算4007.70万元,其中基本支出885.00万元,占22.08%;项目支出3122.70万元,占77.92%。
四、2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2018年财政拨款〝三公〞经费预算数18.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行维护费7.40万元。
五、2018年“三公经费”预算增减变化情况说明
2018年“三公”经费与2017年财政拨款预算数(28.50万)减少10.10万元,比2017年预算减少了35.43%, 主要原因:一是继续严控因公出国经费,压缩公务接待费。公务接待费比去年减少2.50万元,按照公务接待管理办法,2018年共接待28余批次,减少原因:根据中央、省市文件规定,规范接待标准和手续,控制压缩接待批次及人数。
二是按照新的公务用车制度,公务用车经费比去年6.10万元,减少原因:按规定核定的公务用车比上年减少,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。
六:政府采购预算经费情况说明
2018年政府采购预算经费34.00万元,主要用于采购办公电脑10台,约计5万元,打印复印设备5台,约计0.5万元,办公家具1批,约计8.00万元,笔记本电脑3台,约计1.5万元,空调设备1批,约计5万元,会议视频系统1批,约计8.00万元,其他设备若干约计6.00万元。
名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共服务支出中行政运行:指市机关事务管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
五、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

网站首页 | 联系我们 | 工作动态 | 通知公告
地址:孝感市董永路 电话:0712-****** 邮编:432100
版权所有:孝感市机关事务管理局 鄂ICP备16000308-1 技术支持:孝感网站建设_尚好互联